物資采購詢價函 詢價函編號：----各潛在報價人：一、需求內容中鐵十四局集團有限公司太榆退水渠綜合治理項目經理部因施工生產需要，需采購山皮石，具體規(guī)格、數(shù)量、技術要求如下：序號物資名稱規(guī)格型號技術要求單位需求數(shù)量備注山皮石合計二、報價人資格要求技術規(guī)范及要求：應符合現(xiàn)行標準并滿足甲方工程需要，山皮石最大粒徑不大于，并不宜超過層厚的/，含土量不大于%，并應保持干燥。內不得含有腐蝕物或其他雜物。碎石針片狀含量不大于%，軟石含量不大于%。.報價人注冊資金萬元以上，注冊時間年月日以前。.報價人營業(yè)范圍包含本次詢價材料，可開具增值稅專用發(fā)票。.報價人需有滿足本項目施工需要的生產能力，物資質量須符合相關技術要求。.報價人非股份公司、集團公司、工程公司《合作方警示名錄》禁止合作名單。.本次招標物資的招標單價為固定單價，在合同期內采購單位不做任何調整。.物資報價表要由法定代表人或被授權代理人簽字并加蓋公章，不得打印簽字。三、結算付款方式乙方應隨同每批物資發(fā)運附一份發(fā)貨物資清單、出廠質量檢驗合格證書等必要文件。物資運抵交貨地點后，甲乙雙方(可包含監(jiān)理單位)應按乙方提供的發(fā)貨物資清單對到貨數(shù)量、外觀、規(guī)格型號、合格證等進行核對。如發(fā)現(xiàn)包裝破損，應作出記錄并立即檢查，確認是否對物資本身造成損傷。如確認對物資本身造成了損傷，乙方應及時更換被損傷的物資。①實收數(shù)量以工地驗收合格物資的數(shù)量為準，以甲方現(xiàn)場指定人員向乙方出具的現(xiàn)場驗收入庫單據(jù)作為結算依據(jù)，每月日乙方指定專人與甲方進行單據(jù)核對，并確保無誤后乙方及時提供有效增值稅專用發(fā)票。 ②貨款支付：以銀行轉賬、鐵建銀信、承兌匯票等方式進行結算，甲方及時支付貨款。支付比例：在扣除該批物資價值%的質量保證金后，甲方收到乙方發(fā)票后三個月內向乙方支付該批物資價值%的貨款，六個月內支付完畢（所有貨款和質量保證金的支付都不計利息）。乙方同意甲方可視資金狀況延遲付款期限，并且甲方不承擔延期或逾期付款的違約金、利息等費用。本合同債權債務，未經甲方書面同意，乙方不得轉讓第三方。四、報價資料.營業(yè)執(zhí)照；.法人及被授權代理人身份證復印件（注明聯(lián)系電話）;.物資報價表；.開戶信息；請各報價人按照我單位要求，于年月日時....