我院擬對內(nèi)部控制風(fēng)險評估服務(wù)項目進(jìn)行采購。歡迎具備合格資質(zhì)、有服務(wù)保障能力的服務(wù)商參加?，F(xiàn)就相關(guān)事項公告如下。 　　一、項目名稱 　　內(nèi)部控制風(fēng)險評估服務(wù)項目 　　二、項目限價 　　采購限價萬元 　　三、項目概況： 　　服務(wù)內(nèi)容 　　按照《衛(wèi)生健康衛(wèi)業(yè)內(nèi)部審計基本指引》《進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生健康行業(yè)內(nèi)部審計工作的若干意見》《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》的要求提供： 　　.內(nèi)部控制風(fēng)險評估方案，包括單位層面和業(yè)務(wù)層面，并結(jié)合醫(yī)院基本情況和現(xiàn)有制度，全面、系統(tǒng)和客觀地識別、分析醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動存在的風(fēng)險，確定相應(yīng)的風(fēng)險承受度及風(fēng)險應(yīng)對策略，出具風(fēng)險評估報告，作為醫(yī)院繼續(xù)完善內(nèi)部控制的依據(jù)。 　　提供專業(yè)指導(dǎo)進(jìn)一步完善醫(yī)院內(nèi)部控制制度、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，完善適合我院的內(nèi)控體系架構(gòu)，確保覆蓋我院內(nèi)部管理的各個階段、各個業(yè)務(wù)，對醫(yī)院經(jīng)營活動風(fēng)險進(jìn)行有效防范和管控，為醫(yī)院合規(guī)經(jīng)營、資產(chǎn)安全和信息真實(shí)提供有效保障，形成適合我院的《醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險評估報告》初稿，經(jīng)醫(yī)院審核充分認(rèn)可存在的風(fēng)險問題后，形成適合我院的《醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險評估報告》終稿。需安排專人到我院開展內(nèi)控建設(shè)培訓(xùn)一次不得少于半天時間，風(fēng)險評估現(xiàn)場座談?wù){(diào)研一次，不得少于兩天時間。 　　、風(fēng)險評估報告具體業(yè)務(wù)須包括預(yù)算管理、收支管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理、采購管理、科研項目和臨床試驗項目管理、教學(xué)管理、互聯(lián)網(wǎng)診療管理、醫(yī)聯(lián)體管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)管理、藥品管理、信息系統(tǒng)管理、內(nèi)控評價與監(jiān)督等以及經(jīng)濟(jì)活動必要的管理環(huán)節(jié)，全面、系統(tǒng)、客觀地識別、分析醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)業(yè)務(wù)活動存在的風(fēng)險，確定相應(yīng)的風(fēng)險承受度及風(fēng)險應(yīng)對策略。 　　、成果交付要求：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，開展醫(yī)院內(nèi)部控制評價工作，編制醫(yī)院內(nèi)部控制評價工作方案，形成符合醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險評估報告。報告需要提供蓋章紙質(zhì)版分，蓋章電子版一份。 　　技術(shù)要求 　　、有能夠滿足醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險評估及評價的專業(yè)人員以及應(yīng)具備的專業(yè)能力，項目負(fù)責(zé)人有“醫(yī)院內(nèi)控體系建設(shè)、評價”方面的從業(yè)經(jīng)驗，項目人員須在最近年(年-年)內(nèi)承擔(dān)過醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險評價工作。 　　、具備健全的內(nèi)部管理制度。 　　、團(tuán)隊人員須具備國家注冊會計師、高級會計師或高級經(jīng)濟(jì)師資格。 　　、提供相關(guān)的業(yè)績，包括但不限項目人員在醫(yī)院系統(tǒng)講授內(nèi)部控制課程的經(jīng)驗，提供相關(guān)的佐證。 ....