成都市第七人民醫(yī)院年度風(fēng)險評估服務(wù)項(xiàng)目(二次)，現(xiàn)進(jìn)行掛網(wǎng)比選，歡迎符合條件的供應(yīng)商積極報名。
一、項(xiàng)目名稱：年度風(fēng)險評估服務(wù)項(xiàng)目(二次)
二、項(xiàng)目編號：-
三、項(xiàng)目概述：
（一）本項(xiàng)目預(yù)算萬元，最高限價萬元。
四、資格要求：
（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；
（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計(jì)制度；
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；
（四）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（五）參加本次采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；
（七）不允許聯(lián)合體參加。
五、參數(shù)要求（實(shí)質(zhì)性要求）:
（一）技術(shù)/服務(wù)要求（實(shí)質(zhì)性要求）：
．對單位層面、業(yè)務(wù)層面的管理制度、業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面調(diào)研、評估；
．單位層面風(fēng)險評估：
（）單位制度體系的建立情況、關(guān)鍵性部門及崗位職責(zé)的明晰程度；
（）治理結(jié)構(gòu)是否完善，是否對執(zhí)行權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)進(jìn)行明確；
（）內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)是否科學(xué)，權(quán)責(zé)分配是否合理；
（）單位經(jīng)濟(jì)活動決策機(jī)制，決策程序是否建立和完善；
（）會計(jì)與信息系統(tǒng)建設(shè)是否到位，人力資源政策是否合理；
（）崗位設(shè)置是否合理，崗位職責(zé)是否明確。
包含但不限于以上內(nèi)容
．業(yè)務(wù)層面風(fēng)險評估：包含預(yù)算業(yè)務(wù)、收支業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、合同管理、醫(yī)療業(yè)務(wù)、建設(shè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)、科研、教學(xué)、醫(yī)聯(lián)體、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、信息化建設(shè)、內(nèi)控評價與監(jiān)督十三個內(nèi)控管理模塊以下方面：
（）梳理各項(xiàng)內(nèi)控管理模塊已建制度是否存在基礎(chǔ)制度缺項(xiàng)情況；
（）梳理各項(xiàng)內(nèi)控管理模塊已建制度、流程是否符合相關(guān)國家法律法規(guī)、地方政策等要求；
（）梳理各項(xiàng)內(nèi)控管理模塊已建制度流程是否存在與醫(yī)院基礎(chǔ)管理制度相悖、不符、差異等情況；
．風(fēng)險評估除上述內(nèi)容外還應(yīng)包含戰(zhàn)略風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險、法律風(fēng)險等；
．針對風(fēng)險評估結(jié)果提出優(yōu)化建議。
（二）商務(wù)要求（實(shí)質(zhì)性要求）：
.付款方式：
終稿交付并收到供應(yīng)商提供的合法有效的普通增值稅發(fā)票后個工作日內(nèi)支付合同總金額%。
.售后要求：交付風(fēng)險評估終稿報告后提供年風(fēng)險評估相關(guān)咨詢服務(wù)。
.項(xiàng)目交付的時間和地點(diǎn)：
合同簽訂后，個月內(nèi)交付至采購人指定地點(diǎn)。
.驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn):
完成風(fēng)險評估報告，經(jīng)醫(yī)院審核無異議后，完成驗(yàn)收。
. 本項(xiàng)目不收取履約保證金。....
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